Achats et finance

Achats et litiges fournisseurs

Chaque écart entre la commande et la facture est contrôlé, qualifié et réclamé.

Parler de ce processus

Le constat

Les écarts de prix, de quantité ou de référence passent faute de temps pour tout vérifier.

Indicateurs suivis

Coût par dossier
Délai de traitement
Taux d'erreur
Montants récupérés

Ce que fait l'agent

01RéceptionLa facture fournisseur arrive par e-mail ou sur le portail.
02RapprochementL'agent identifie la commande et le bon de livraison correspondants.
03ComparaisonMontants, quantités et références sont comparés ligne à ligne.
04DétectionLes écarts sont repérés et chiffrés.
05QualificationL'anomalie est classée : prix, quantité, référence, doublon.
06RéclamationL'agent prépare la demande d'avoir avec les pièces justificatives.
07ValidationLe collaborateur relit, corrige si besoin et envoie.

Dernière étape, toujours : un collaborateur valide. L'agent prépare, l'humain garde la main.

PME de négoce : un seul processus à ouvrir, les écarts entre commandes et factures.

Illustratif · slide 4

M€ d'achats par an: 4M€ d'achats par an
factures fournisseurs par an: 6 000factures fournisseurs par an
k€ à vérifier chaque année pour 1 % d'écart: 40k€ à vérifier chaque année pour 1 % d'écart

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Prochaine étape

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